Facturi externe – mod de lucru SAGA

Azi vreau sa sintetizam pasii care ii aveti de urmat, in programul de contabilitate SAGA, atunci cand aveti facturi externe primite sau emise. Tratamentul este facut pentru o societatea inregistrata in scopuri de TVA.

Facturi externe emise:

Avem doua cazuri:

1. Partenerul are cod valid in VIES la fel si societatea noastra – in acest caz la Tip puneti Factura, verificati in SAGA partenerul pana va da acceptul, iar in ecranul 2 de jos treceti la cota TVA 0.
Nota contabila va fi de forma 4111=7xx.

2. Partenerul nu are cod valid in VIES, chiar daca dvs aveti – la Tip puneti Factura, in ecranul 2 de jos puneti cota TVA de 24%.
Nota contabila in acest caz, va fi de forma 4111=7xx si 4111=4427. Firma romaneasca colecteaza TVA-ul si il plateste la statul roman.

Facturi externe primite:

Si aici avem doua cazuri:

1. Partenerul are cod valid in VIES la fel si firma dvs. – in acest caz la Tip puneti T (taxare inversa), verificati in SAGA partenerul pana va da acceptul, iar in ecranul 2 de jos treceti la cota TVA 24.
Nota contabila va fi de forma 6xx=401 si 4426=4427.

2. Partenerul nu are cod valid in VIES, chiar daca dvs aveti – nu se pune T iar cota TVA va fi 0.
Nota contabila in acest caz, va fi de forma 6xx=401.

 

You May Also Like…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *