Azi vreau sa sintetizam pasii care ii aveti de urmat, in programul de contabilitate SAGA, atunci cand aveti facturi externe primite sau emise. Tratamentul este facut pentru o societatea inregistrata in scopuri de TVA.
Facturi externe emise:
Avem doua cazuri:
1. Partenerul are cod valid in VIES la fel si societatea noastra – in acest caz la Tip puneti Factura, verificati in SAGA partenerul pana va da acceptul, iar in ecranul 2 de jos treceti la cota TVA 0.
Nota contabila va fi de forma 4111=7xx.
2. Partenerul nu are cod valid in VIES, chiar daca dvs aveti – la Tip puneti Factura, in ecranul 2 de jos puneti cota TVA de 24%.
Nota contabila in acest caz, va fi de forma 4111=7xx si 4111=4427. Firma romaneasca colecteaza TVA-ul si il plateste la statul roman.
Facturi externe primite:
Si aici avem doua cazuri:
1. Partenerul are cod valid in VIES la fel si firma dvs. – in acest caz la Tip puneti T (taxare inversa), verificati in SAGA partenerul pana va da acceptul, iar in ecranul 2 de jos treceti la cota TVA 24.
Nota contabila va fi de forma 6xx=401 si 4426=4427.
2. Partenerul nu are cod valid in VIES, chiar daca dvs aveti – nu se pune T iar cota TVA va fi 0.
Nota contabila in acest caz, va fi de forma 6xx=401.
0 Comentarii